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射洪县教育和体育局2018年度部门决算及公开表

【发布时间:2019-08-29】 【来源:市教育体育局】 【 收藏 】 【浏览量:次】

第一部分 部门概况

   一、基本职能及主要工作

   (一)主要职能

  根据中共遂宁市委办公室、遂宁市人民政府办公室《关于印发射洪县人民政府机构改革方案的通知》(遂委办发〔2010〕11号)和中共射洪县委、射洪县人民政府《关于印发<射洪县人民政府机构改革实施意见>的通知》(射委发〔2010〕20号),设立射洪县教育和体育局(简称县教育体育局),为县政府工作部门。

  射洪县教育和体育局的主要职责是:

  1.贯彻执行教育和体育工作的方针、政策和法律、法规,研究拟定全县教育和体育工作的贯彻意见、政策和规章等,并监督实施。

  2.研究制定全县教育体育改革与发展战略和全县教育体育事业发展规划;拟定教育体制改革的政策和教育事业的发展重点、结构,指导并组织实施;指导协调体育产业发展。

  3.综合管理全县高等教育、职业教育、基础教育、特殊教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育、社会力量举办的各类教育并进行业务指导;管理乡镇教育机构和原区级中学、高完中、职中、进修校、特殊学校;负责中小学布局结构的调整和管理;审核系统内中小学、幼儿园设置、更名、撤销和调整;审批部门、企事业单位、个人等各类社会力量办学机构(含各类培训中心)的设置;指导全县教育教学改革和重点学校建设;负责教育督导和评估工作。

  4.统筹、协调管理教育经费、教育拨款、教育基建等,监督有关政策和措施的贯彻落实。实施并监督有关教育收费标准;在县本级财政中,学校的经费预算(含教育事业费、教育基建投资)确定后,由县教育和体育局组织实施;指导学校办学条件改善、教育手段现代化建设;指导学校开展好勤工俭学工作。

  5.主管全县教师工作,负责学校编制管理、教师资格认定、新教师就业指导、教师聘任、培养培训、专业技术职务评聘、教师调配和教职工人头档案管理;按干部管理权限,负责学校领导任免,教师专业技术职务评聘、岗职业务培训和考核奖惩;指导学校对教师进行考核奖惩。

  6.管理各级各类学校的教育教学工作、思想品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作和青少年科普工作;负责管理指导教育工会、学校共青团、少先队工作;指导全县各类学校领导班子思想作风建设;指导学校普法、社会治安综合治理、安全保卫工作;负责干部教职工违法违纪事件查处。

  7.统筹管理全县基础教育考试工作;负责普通高等、中等学校、成人高等学校、自学考试的报名考试;制定中小学招生计划,负责高中招生工作;指导各乡镇初中、小学招生工作;协调有关方面做好其他各类招生工作;负责中小学阶段教育的学籍管理工作。

北京快乐8  8.规划、指导全县教育教学科研工作。

  9.负责全县教育系统基本信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作。

  10.指导、管理全县学校勤工俭学工作。

  11.管理县教育和体育局下属事业单位,指导教育体育学会、协会、研究会、基金会等社团组织的工作和学校文书档案建设工作。

  12.加强全县教育体育的对外联络、合作与交流和教育体育宣传工作。

  13.承办县语言文字工作委员会的有关具体工作;负责推广普通话及普通话的培训、考核、认定工作。

北京快乐8  14.管理全县体育事业,统筹管理全县性重大体育活动;指导协调乡镇开展体育活动;负责全县群众性体育活动的组织协调工作。

  15.负责体育产业开发,执行体育产业政策;归口管理全县体育市场,引导、培育、发展、规范各类体育经营项目;负责审批并主管全县各类体育经营活动,实施体育市场稽查工作。

  16.组织参加或承办全国、省级、市级、县级体育竞赛活动;负责全县体育队伍建设,加强专业技术人员的培训和管理。

北京快乐8  17.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其它事项。

  (二)2018年重点工作完成情况

  2018年,全县教育紧紧围绕年初确立的工作目标,坚持补短板促均衡、重内涵提质量、强师德提师能、惠民生促和谐、优环境强保障、创特色树品牌,教育事业呈现出持续稳步、健康和谐的发展态势,为全县经济社会发展提供了有力的支撑。

  【教育综合改革全面推进】大力实施校际合作、集优集群发展,新组建学前教育联盟4个,初中教育联盟5个。大力实施校点布局调整,5所小规模学校实行代管,5所学校停招初一新生。依托县职中开展校企联合招生、联合培养、共建基地试点,初步建立了学生、学徒、准员工、员工“四位一体”人才培养模式。

  【教育发展活力逐步激活】大力实施队伍素质提升工程,全年选送参与中省市培训教师220余人次,自主免费培训教师6000余人次。推进校(园)长、教师交流轮岗常态化,通过集团内走教、联盟内师资互换顶岗支教、定向轮训等方式,完成校(园)长、教师交流轮岗300余人。健全教师队伍长效补充机制,全年新招聘补充教师121人,其中114名安排到农村学校任教。

北京快乐8  【教育内涵质量大幅提高】新创建1所市级示范幼儿园,4所学校成功通过全国足球特色示范学校验收,10所学校创建为市级环境友好型学校,46所学校创建为县级健康促进示范学校。学生在科技创新大赛、学科竞赛中获省级及以上奖励120余项。2018年高考本科上线3140人,本科上线率54.95%;重点本科上线872人,重点上线率15.26%;6人被央美、央戏、国美等一流名校录取,5人被民航飞行学院录取。

  【教育保障能力持续提升】统筹实施教育项目工程,新建、改扩建校舍2.18万平方米、运动场2.85万平方米;新开工建设幼儿园6所;启动射洪中学高中校区迁建工程;改建实验室28间,新建“无线校园”学校3所、智慧教室2间。落实教育资助政策,累计免除、发放资金3200余万元,惠及学生5.8万余人次,做到了应免尽免、应助尽助、足额发放。

   二、机构设置

北京快乐8  射洪县教育和体育局下属二级决算单位119个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位118个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

北京快乐8  一、 收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计117858.34万元。与2017年相比,收、支总计各增加11483.62万元,增长10.8%。主要变动原因是一般公共财政预算拨款收入增加造成。

北京快乐8  二、 收入决算情况说明

北京快乐8  2018年本年收入合计113469.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入107236.12万元,占94.51%;政府性基金预算财政拨款收入65.5万元,占0.06%;事业收入3701.95万元,占3.26%;其他收入2466.2万元,占2.17%。

北京快乐8  三、 支出决算情况说明

北京快乐8  2018年本年支出合计113857.96万元,其中:基本支出104236.91万元,占91.55%;项目支出9621.03万元,占8.45%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收、支总计111382.11万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加18372.09万元,增长/下降19.75%。主要变动原因是社会保障和就业支出、医疗卫生、住房保障支出大幅增加。

北京快乐8  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出107896.45万元,占本年支出合计的94.76%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加11532.17万元,增长11.97%。主要变动原因是社会保障和就业支出、医疗卫生、住房保障支出大幅增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出107896.45万元,主要用于以下方面:教育支出(类)100832.89万元,占93.45%;文化体育与传媒(类)支出5万元,占0.005%;社会保障和就业(类)支出1349.91万元,占1.25%;医疗卫生支出3102.73万元,占2.88%;农林水(类)支出528.09万元,占0.49%;住房保障支出2077.83万元,占1.93%。

北京快乐8  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

北京快乐8  2018年一般公共预算支出决算数为107896.45万元,完成预算100%。其中:

  1.教育(类)教育管理事务20501(款)行政运行2050101(项): 支出决算为190.89万元,完成预算100%;教育(类)教育管理事务20501(款)其他教育管理事务支出2050199(项): 支出决算为1014.17万元,完成预算100%;教育(类)普通教育20502(款)学前教育2050201(项): 支出决算为4533.25万元,完成预算100%;教育(类)普通教育20502(款)小学教育2050202(项): 支出决算为37757.48万元,完成预算100%;教育(类)普通教育20502(款)初中教育2050203(项): 支出决算为29454.13万元,完成预算100%;教育(类)普通教育20502(款)高中教育2050204(项): 支出决算为14483.38万元,完成预算100%;教育(类)普通教育20502(款)其他普通教育支出2050299(项): 支出决算为4612.41万元,完成预算100%;教育(类)职业教育20503(款)中专教育2050302(项): 支出决算为841.21万元,完成预算100%;教育(类)职业教育20503(款)职业高中教育2050304(项): 支出决算为4336.97万元,完成预算100%;教育(类)特殊教育20507(款)特殊学校教育2050701(项): 支出决算为272.07万元,完成预算100%;教育(类)进修及培训20508(款)教师进修2050801(项): 支出决算为2.1万元,完成预算100%;教育(类)职业教育20509(款)教育费附加安排的支出2050999(项): 支出决算为3189.43万元,完成预算100%。

  2.文化体育与传媒(类)体育20703(款)体育竞赛2070305(项): 支出决算为5万元,完成预算100%。

北京快乐8  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休20805(款)归口管理的行政单位离退休2080501(项): 支出决算为3.15万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休20805(款)事业单位离退休2080502(项): 支出决算为110.43万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休20805(款)机关事业单位职业年金缴费支出2080506(项): 支出决算为1227.29万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出20899(款)归口管理的行政单位离退休2089901(项): 支出决算为9.04万元,完成预算100%。

北京快乐8  4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗21011(款)行政单位医疗2101101(项):支出决算为5.24万元,完成预算100%;医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗21011(款)事业单位医疗2101102(项):支出决算为3089.94万元,完成预算100%;医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗21011(款)其他行政事业单位医疗支出2101199(项):支出决算为7.55万元,完成预算100%。

  5.农林水支出(类)扶贫21305(款)社会发展2130506(项):支出决算为528.09万元,完成预算100%;

北京快乐8  6.住房保障支出(类)住房改革支出22102(款)住房公积金2210201(项):支出决算为2077.83万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出99159.355万元,其中:

  人员经费91669.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

北京快乐8  公用经费7489.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为70万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。

北京快乐8  (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

北京快乐8  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算16.68万元,占23.83%;公务接待费支出决算53.32万元,占76.17%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元。主要原因是本年与上年都未产生因公出国(境)经费支出。

北京快乐8  2.公务用车购置及运行维护费支出16.68万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.16万元,下降15.96%。主要原因是减少了公务用车使用量。

北京快乐8  其中:公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车9辆,其中:轿车7辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

  公务用车运行维护费支出16.68万元。主要用于出席会议、考察调研、检查指导、请示汇报等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  3.公务接待费支出53.32万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少21.18万元,下降28.43%。主要原因是公务接待减少。

  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1222批次,10673人次(不包括陪同人员),共计支出53.32万元,具体内容包括:各级各类学校和机关正常公务接待活动。其中:

北京快乐8  其他国内公务接待支出53.32万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

北京快乐8  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2018年政府性基金预算拨款支出65.5万元。

北京快乐8  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

北京快乐8  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

北京快乐8  十、 预算绩效情况说明

北京快乐8  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  本年无需要开展预算事前绩效评估的项目建设。

北京快乐8  (二)项目绩效目标完成情况。

  本年无需要开展预算事前绩效评估的项目建设。

  十一、其他重要事项的情况说明

北京快乐8  (一)机关运行经费支出情况

  2018年,教体局机关运行经费支出975.96万元,比2017年896.93增加79.03万元,增长8.81%。主要原因是其他商品和服务支出增加(扶贫工作开支为主)。

北京快乐8  (数据来源财决CS05表)

北京快乐8  (二)政府采购支出情况

  2018年,教育系统政府采购支出总额2233.06万元,其中:政府采购货物支出811.12万元、政府采购工程支出1417.22万元、政府采购服务支出4.72万元。主要用于各学校、机关各类设备设施采购。授予中小企业合同金额1421.95万元,占政府采购支出总额的63.68%,其中:授予小微企业合同金额811.12万元,占政府采购支出总额的36.32%。

北京快乐8  (数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,教育系统共有车辆9辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆(实际使用4辆,其中教体局机关1辆、柳树中学1辆、县职中2辆)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

  (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

北京快乐8  第三部分 名词解释

北京快乐8  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

北京快乐8  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如高中学校的学费、住宿费、学前教育保教费、等。

北京快乐8  3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是门面租金、承包收入、幼儿园保教费等。

  4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

北京快乐8  6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

北京快乐8  7、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  8.教育(205)01(款)01(项):指行政运行;教育(205)01(款)02(项):指一般行政管理事务;教育(205)01(款)99(项):其他教育管理事务支出;教育(205)02(款)01(项):指学前教育;教育(205)02(款)02(项):指小学教育;教育(205)02(款)03(项):指初中教育;教育(205)02(款)04(项):指高中教育;教育(205)02(款)99(项):指他普通教育支出;教育(205)03(款)02(项):指中专教育;教育(205)03(款)04(项):指职业高中教育;教育(205)03(款)99(项):指其他职业教育支出;教育(205)07(款)01(项):指特殊学校教育;教育(205)08(款)01(项):指老师进修;教育(205)09(款)99(项):指其他教育费附加安排的支出;教育(205)99(款)99(项):指其他教育支出。

  9.文化体育与传媒(207)03(款)05(项):指体育竞赛。

  10.社会保障和就业(208)05(款)01(项):指归口管理的行政单位离退休;社会保障和就业(208)05(款)02(项):指事业单位离退休;社会保障和就业(208)05(款)06(项):指 机关事业单位职业年金缴费支出;社会保障和就业(208)99(款)01(项):指其他社会保障和就业支出。

  11.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)01(项):指行政单位医疗;医疗卫生与计划生育210(类)11(款)02(项):指事业单位医疗;医疗卫生与计划生育210(类)11(款)99(项):指其他行政事业单位医疗支出。

  12.城乡社区支出212(类)08(款)01(项):指征地和拆迁补偿支出;城乡社区支出212(类)13(款)99(项):指其他城市基础设施配套费安排的支出。

  13.农林水213(类)05(款)06(项):指社会发展。

  14.住房保障221(类)02(款)01(项):指住房公积金。

北京快乐8  15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

北京快乐8  16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

北京快乐8  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

北京快乐8  第四部分 射洪县教育和体育局2018年部门决算编制附表(见附件)

 
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